UCHWAŁA NR XVI/107/ 07
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołów na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art.184, art.188 ust. 2, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a w Wołowie uchwala, co następuje :
§ 1
Dochody budżetu Gminy w wysokości 51.631.996 zł
z tego :
1.Dochody bieżące 41.729.246 zł
z tego :
1) dochody z podatków i opłat 9.451.400 zł
2) udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 8.331.110 zł
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych 208.000 zł
4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego 15.600 zł
5) pozostałe dochody własne 2.699.408 zł
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 5.000 zł
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.780.113 zł
8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 1.084.951 zł
9) subwencja ogólna z budżetu państwa 14.153.664 zł
w tym :
- część oświatowa 8.753.445 zł
- część wyrównawcza 5.098.116 zł
- część równoważąca 302.103 zł
2.Dochody majątkowe 9.902.750 zł
z tego :
1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych 5.222.750 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku 4.650.000 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 30.000 zł
Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 i 1 a do niniejszej uchwały.
§ 2
Wydatki budżetu Gminy w wysokości 58.112.302 zł
z tego :
1) wydatki bieżące 39.472.802 zł
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.651.200 zł
- dotacje dla zakładów budżetowych 3.300.000 zł
- dotacje dla niepublicznych szkół 512.000 zł
- dotacje dla instytucji kultury 1.135.000 zł
- wydatki na obsługę długu Gminy 993.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 208.000 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych 350.000 zł
- wydatków przypadających do spłaty w 2008 r.
zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń
udzielonych przez Gminę 13.000 zł
2) wydatki majątkowe 18.639.500 zł
z tego :
- wydatki na finansowanie inwestycji 18.639.500 zł
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Deficyt budżetu Gminy stanowi kwotę 6.480.306 zł
2. Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.852.444 zł
w tym :
- spłata kredytu z BOŚ S.A 334.000 zł
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW 518.444 zł
- wykup obligacji komunalnych 1.000.000 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie 6.480.306 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.852.444 zł
zostaną pokryte przychodami w wysokości 8.332.750 zł
w tym :
- przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia
w WFOŚ i GW 7.332.750 zł
- przychody z emisji obligacji komunalnych 1.000.000 zł
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4
1. Określa się przychody i wydatki zakładów budżetowych :
1) przychody w wysokości 4.691.600 zł
w tym :
- dotacja z budżetu 3.300.000 zł
2) wydatki w wysokości 4.662.500 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje określają załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Określa się dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych :
1) dochody w wysokości 159.200 zł
2) wydatki w wysokości 167.400 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 na jednostki budżetowe w układzie
klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.
§ 6
1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku zgodnie z
załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały.
§ 7
1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 5.780.113 zł.
2. Podział dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 8
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 9
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.600 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 10
Ustala się dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 11
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 12
Ustala się wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 13
Podział wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie na jednostki organizacyjne określa załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.
§ 14
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok :
- przychody 102.000 zł
- wydatki 127.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
§ 15
Prognozę kwoty długu na 2008 rok i lata następne zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.
§ 16
1.Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Gminy w wysokości 150.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości 20.000 zł.
§ 17
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 9.332.750 zł, w tym krótkoterminowych do 1.000.000 zł.
§ 18
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wołów do :
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
2) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł ,
5) zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały,
6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500 000 zł.
§ 19
Określa się wysokość zobowiązań , które Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 300.000 zł .
§ 20
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.
§ 21
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
