INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Oznaczenie zadania audytowego:Audyt organizacyjny Wydziału Zasobów Lokalowych
Nr zadania audytowego: 2F/8
Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd i Gminy Wołów, Wydział Zasobów Lokalowych (ZL), Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów
Zespół audytorów i numery upoważnień:
Piotr Wąsaty, nr up. 56/2008
Radosław Rembiś, nr up. 57/2008
Wykonał: Radosław Rembiś, Data i podpis: ..............................
Zatwierdził: Piotr Wąsaty, Data i podpis: ..............................
Przedmiotowe zadanie audytowe było zadaniem pozaplanowym zapewniającym, wykonanym na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wołów oraz w uzgodnieniu z p.o. Naczelnika Wydziału Zasobów Lokalowych.
Zespół audytorów przeprowadził badania i testy (wywiady z audytowanym, kwestionariusze kontroli wewnętrznej, testy przeglądowe, zgodności i rzeczywiste). Wyniki badań wykazały, że funkcjonowanie badanego systemu jest zgodne z obowiązującymi przepisami, a audytorzy nie stwierdzili uchybień w zakresie legalności. Na podstawie uzyskanych wyników audytorzy stwierdzili, że konstrukcja wewnętrznych uregulowań jest zgodna z przepisami obowiązującymi w tym zakresie a ich postanowienia realizowane są w praktyce. W trzech z czterech badanych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości.
Zgodnie z ustaleniami stanu faktycznego, według stanu na dzień przeprowadzania badań, wydano 6 rekomendacji w celu poprawy funkcjonowania obszaru, w którym stwierdzono uchybienia. W związku z powyższym wydano ocenę ogólną B (w skali A-E).
Mając na uwadze powyższe, audytorzy wydali pozytywną opinię w sprawie adekwatności, efektywności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej w badanym obszarze, z zaleceniem wdrożenia rekomendacji.
