logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
minus Działalność kontrolna i audyt
   plus 2004
   minus 2005
      minus Urząd Miasta i Gminy w Wołowie
      minus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie
      minus Wołowski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie
      minus Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lubiążu
      minus Przedszkole "Słoneczko"
      minus Przedszkole "Chatka Puchatka" w Wołowie
      minus Przedszkole w Lubiążu
      minus Publiczne Gimnazjum w Wołowie
      minus Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie
      minus Szkoła Podstawowa w Mojęcicach
      minus Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
      minus Szkoła Podstawowa w Warzęgowie
      minus Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej
      minus Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
   minus 2006
   minus 2007
   minus Informacja z przeprowadzonego audytu wewnętrznego
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus 2008
   plus 2009
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus Kontrola RIO 2010
   plus Kontrole 2011
   plus Kontrole i audyt 2012
   plus Kontrole i audyt 2013
   plus Kontrole i audyt - 2014
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Urząd Miasta i Gminy                                                                 Wołów, 24.02. 2006r.

w Wołowie

Rynek-Ratusz

                                    

 

 

P R O T O K Ó Ł

 

 

z kontroli przestrzegania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie  zasad gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w 2004r.

 

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 24.11.2005r. do 21.12.2005r.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

 

Kontrolę przeprowadziła:

1.Bogusława Nicpoń – Młodszy Referent Wydziału Kontroli i Bezpieczeństwa Powszechnego w Wołowie.

 

1.Charakterystyka kontrolowanej jednostki:

 

Uchwałą Nr IV/23/0 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 lipca 1990 roku, utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.

Ośrodek  działa na podstawie art. 9 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz.95/.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie jest organizacyjnie wydzieloną jednostką budżetową powołaną do realizowania zadań pomocy społecznej własnych                      i zleconych przez administrację rządową oraz innych zadań mających związek z tą pomocą. Ośrodek działa na terenie Miasta i Gminy Wołów. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokojenie koniecznych potrzeb życiowych mieszkańców Miasta i Gminy, którzy stale lub przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą jej przezwyciężyć przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz. Organem wykonawczym Ośrodka Pomocy Społecznej z upoważnienia Rady Miejskiej jest pani Ewa Zalewska. Stanowisko Głównego Księgowego zajmuje pani Emilia Brylczak.

 

Dla  prawidłowego zarządzania i kierowania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej niezbędne jest m.in. zapewnienie informacji o realizacji zadań finansowo-rzeczowych wynikających z planu finansowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 917-119-80-19

 

W zakresie  kontroli pobrano i poddano analizie dokumentację finansowo-księgową dotyczącą wydatków za 2004 rok. 

 

 

2.  Przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości

zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

W czasie kontroli dostarczono instrukcję z sierpnia 2001 roku dotyczącą obiegu
i kontroli dokumentów, wykaz stanowisk organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz wzory podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych.

Instrukcja została opracowana na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wytycznych w zakresie organizacji, kontroli i obiegu dokumentów, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości / Dz.U. Nr 121, poz. 591/, ustawy z dnia 26 listopada 1998r., o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz innych aktów prawnych, na które powołuje się instrukcja w zakresie omawianych zagadnień. Instrukcja określa tryb i zasady sprawowania kontroli i obiegu dowodów, powodujących skutki prawne, gospodarcze i finansowe oraz określa kompetencje i odpowiedzialność związaną z prawidłowym i rzetelnym opracowaniem dowodów od momentu ich wystawienia lub wpływu z zewnątrz, aż do przekazania ich do zbiorów archiwalnych. Do instrukcji został dołączony rejestr zamówień publicznych za 2004 rok.

 

Na podstawie § 5 ust. 1 litera f oraz ust. 2 litera b Regulaminu przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie oraz w jednostkach organizacyjnych  Gminy Wołów z 16.06.2003 roku, przeprowadzono kontrolę oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych, prowadzenie gospodarki finansowej.

 

Sprawdzono niżej wykazane dokumenty finansowe pod względem przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych.

 

1.  F-ra VAT Nr 43277/A           z dnia 27.12.2004r.          na kwotę           387,74

2. F-ra VAT Nr 42648/A            z dnia 21.12.2004r.          na kwotę           775,47

3.  F-ra VAT Nr 42006/A           z dnia 16.12.2004r.          na kwotę           761,72

4.  F-ra VAT Nr 41371/A           z dnia 13.12.2004r.          na kwotę        1.271,86

5.  F-ra VAT Nr 40612/A           z dnia 06.12.2004r.          na kwotę           714,97

6.  F-ra VAT Nr 75/04/B            z dnia 30.11.2004r.          na kwotę        5.796,00

7.  F-ra VAT Nr 90/04/B            z dnia 29.12.2004r.          na kwotę        4.922,80

8.  F-ra VAT Nr 35/04               z dnia 07.12.2004r.          na kwotę        6.720,94

9.  F-ra VAT Nr 29/12/2004       z dnia 29.12.2004r.          na kwotę        7.891,00

10.F-ra VAT Nr FS 1073/ST/04   z dnia 28.12.2004r.          na kwotę           872,25

11.F-ra VAT Nr FS 1054/ST/04   z dnia 30.11.2004r.          na kwotę        1.017,30

12.F-ra VAT Nr FS 969/ST/04     z dnia 31.10.2004r.          na kwotę        1.457,60

13.F-ra VAT Nr FS 826/ST/04     z dnia 30.09.2004r.          na kwotę        1.144,50

14.F-ra VAT Nr FS 714/ST/04     z dnia 31.08.2004r.          na kwotę            866,90

15.F-ra VAT Nr FS 574/ST/04     z dnia 31.07.2004r.          na kwotę            506,60

16.F-ra korygująca 67/ST/04     z dnia 16.06.2004r.          na kwotę              97,10

17.F-ra VAT FS 295/ST/2004      z dnia 30.04.2004r.          na kwotę            700,40

18.F-ra VATFS 209/ST/2004       z dnia 31.03.2004r.          na kwotę         1.554,40

19.F-ra VAT Nr FS 104/ST/2004  z dnia 29.02.2004r.          na kwotę         1.110,40

20.F-ra VAT Nr FS 43/ST/2004    z dnia 31.01.2004r.          na kwotę         1.402,70

21.Dow.księgowy 950/04           z dnia 26.05.2004r.          na kwotę           1.180,46

22.Dow.księgowy 1894/04         z dnia 09.06.2004r.          na kwotę           1.416,56

23.Dow.księgowy 2774/04         z dnia 08.07.2004r.          na kwotę           1.416,56

24.Dow.księgowy 3470/04         z dnia 10.08.2004r.          na kwotę           1.416,56

25.Dow.ksiegowy 4274/04         z dnia 16.09.2004r.          na kwotę           1.416,56

26.Dow.księgowy 5154/04         z dnia 05.10.2004r.          na kwotę           1.416,56

27.Dow.księgowy 6246/04         z dnia 01.12.2004r.          na kwotę           1.416,56

28.Dow.księgowy 6248/04         z dnia 01.12.2004r.          na kwotę           3.968,80

 

                                                R a z e m :                                        53.621,27

 

Plan finansowy na 2004 r.,  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wyniósł 987.920 zł. Sprawdzone w/w dokumenty na kwotę 53.621,27 zł. brutto  stanowią ponad 5% poniesionych wydatków w 2004 r.

 

I. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

 

1.  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Ewa Zalewska oraz Emilia Brylczak główna księgowa  5 listopada 2004 roku podpisały umowę pomiędzy Okręgową Spółdzielnią Mleczarską z siedzibą w Środzie Śląskiej, na zakup artykułów mleczarskich. Umowa zawarta została na czas określony od 8 listopada do 30 listopada 2004 roku. Do umowy została dołączona decyzja o zmianie cen z dnia 5 listopada 2004 roku przez Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Środzie Śląskiej na następujący asortyment: masło ekstra – 12,85 zł. kg,  mleko 250ml. - 1,40 zł. litr. Dołączony został również wykaz szkół korzystających z dożywiania.

 30 listopada 2004 roku pani Ewa Zalewska kierownik ośrodka podpisuje umowę z Okręgową Spółdzielnią mleczarską z siedzibą w Środzie Śląskiej, na zakup artykułów mleczarskich. Umowa została zawarta na czas określony od 1.12.2004 r. do 30.04.2005 r.

 

2.  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Środzie Śląskiej 6 grudnia 2004 r., wystawiła fakturę VAT Nr 40612/A, za dostarczenie masła do 8 szkół, na kwotę 714,97 zł.

Faktura została opisana. Ponadto widnieją na niej następujące pieczęcie: 

Skrócony opis: Protokół z kontroli przestrzegania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie zasad gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w 2004r.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Nicpoń
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Nicpoń
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2006-03-01 09:21:22
Data udostępnienia informacji: 2006-03-01 09:21:22
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-01 13:08:17

Wersja do wydruku...

corner   corner