logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
minus Działalność kontrolna i audyt
   plus 2004
   minus 2005
      minus Urząd Miasta i Gminy w Wołowie
      minus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie
      minus Wołowski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie
      minus Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lubiążu
      minus Przedszkole "Słoneczko"
      minus Przedszkole "Chatka Puchatka" w Wołowie
      minus Przedszkole w Lubiążu
      minus Publiczne Gimnazjum w Wołowie
      minus Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie
      minus Szkoła Podstawowa w Mojęcicach
      minus Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
      minus Szkoła Podstawowa w Warzęgowie
      minus Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej
      minus Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
   minus 2006
   minus 2007
   minus Informacja z przeprowadzonego audytu wewnętrznego
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus 2008
   plus 2009
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus Kontrola RIO 2010
   plus Kontrole 2011
   plus Kontrole i audyt 2012
   plus Kontrole i audyt 2013
   plus Kontrole i audyt - 2014
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wołów, dn. 16.06.2004r.

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie
Rynek – Ratusz
 
Protokół

z kontroli przestrzegania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie zasad gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w 2003 roku.
 
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 27.04.2004r., do 21.05.2004r.
Kontrolą objęto okres od 01.01.2003r., do 31.12.2003r.

Kontrolę przeprowadził:

  • Tomasz Malarz - Naczelnik Wydziału Kontroli i Bezpieczeństwa Powszechnego Urzędu
    Miasta i Gminy w Wołowie, działający na podstawie art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych i Regulaminu przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wołów.
  • Bogusława Nicpoń.

1.

Charakterystyka kontrolowanej jednostki:

Uchwałą Nr IV / 23 /1990 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 lipca 1990r., utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.

Ośrodek działa na podstawie art.9 ust.1 i art.18 ust.2 pkt.9 lit.i Ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz.95/.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie jest organizacyjnie wydzieloną jednostką budżetową powołaną do realizowania zadań pomocy społecznej własnych i zleconych przez administrację rządową oraz innych zadań mających związek z tą pomocą. Ośrodek działa na terenie miasta i gminy Wołów. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokojenie koniecznych potrzeb życiowych mieszkańców Miasta i Gminy, którzy stale lub przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą jej przezwyciężyć przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz.

Organem wykonawczym Ośrodka jest jego kierownik i zastępca kierownika.

Funkcję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z upoważnienia Rady Miejskiej pełni Pani Ewa Zalewska.

Stanowisko Głównego Księgowego zajmuje Pani Emilia Brylczak.

Dla prawidłowego zarządzania i kierowania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej niezbędne jest m. in. zapewnienie informacji o realizacji zadań finansowo-rzeczowych wynikających z planu finansowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie otrzymał numer identyfikacji podatkowej NIP 917-119-80-19.

2.

Przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

W czasie kontroli dostarczono instrukcję z sierpnia 2001 roku dotyczącą obiegu i kontroli dokumentów, wykaz stanowisk organizacyjnych Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej oraz wzory podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych.

Instrukcja została opracowana na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wytycznych w zakresie organizacji, kontroli i obiegu dokumentów, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości / Dz. U. Nr 121,poz.591/, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz innych aktów prawnych na które powołuje się instrukcja w zakresie omawianych zagadnień.

Instrukcja określa tryb i zasady sprawowania kontroli i obiegu dowodów, powodujących skutki prawne, gospodarcze i finansowe oraz określa kompetencje i odpowiedzialność związaną z prawidłowym i rzetelnym opracowaniem dowodów od momentu ich wystawienia lub wpływu z zewnątrz, aż do przekazania ich do zbiorów archiwalnych. Instrukcja zawiera "Terminarz spływu dokumentów finansowych". Nie ustalono jedynie czasookresu dokonywania kontroli merytorycznej i formalno - rachunkowej na spływających dowodach księgowych. Nie przedstawiono listy osób upoważnionych do odbioru faktur VAT.


Sprawdzono niżej wykazane dokumenty finansowe pod względem przestrzegania przez
jednostkę realizacji procedur kontroli wydatków dokonanych ze środków publicznych.

 1. F-ra VAT Nr 1764/ST/2002 z dnia 31.12.2002r. na kwotę 196,10
 2. F-ra VAT Nr 99/ST/2003 z dnia 31.01.2003r. na kwotę 1 112,20
 3. F-ra VAT Nr 248/ST/2003 z dnia 28.02.2003r. na kwotę 1 216,40
 4. F-ra VAT Nr 293/ST/2003 z dnia 31.03.2003r. na kwotę 927,90
 5. F-ra VAT Nr 430/ST/2003 z dnia 30.04.2003r. na kwotę 928,70
 6. F-ra VAT Nr 587/ST/2003 z dnia 31.05.2003r. na kwotę 1 074,50
 7. F-ra VAT Nr 757/ST/2003 z dnia 30.06.2003r. na kwotę 923,30
 8. F-ra VAT Nr 904/ST/2003 z dnia 31.07.2003r. na kwotę 712,30
 9. F-ra VAT Nr 1058/ST/2003 z dnia 31.08.2003r. na kwotę 760,30
10.F-ra VAT Nr 1326/ST/2003 z dnia 30.09.2003r. na kwotę 944,50
11.F-ra VAT Nr 1465/ST/2003 z dnia 31.10.2003r. na kwotę 1 099,70
12.F-ra VAT Nr 1591/ST/2003 z dnia 30.11.2003r. na kwotę 1 254,30
13.F-ra VAT Nr 1640/ST/2003 z dnia 29.12.2003r. na kwotę 733,20
14.F-ra VAT Nr 2/S/2003 z dnia 15.01.2003r. na kwotę 924,48
15.F-ra VAT Nr 11/S/2003 z dnia 31.01.2003r. na kwotę 1 109,37
16.F-ra VAT Nr 16/S/2003 z dnia 17.02.2003r. na kwotę 924,48
17.F-ra VAT Nr 22/S/2003 z dnia 28.02.2003r. na kwotę 924,48
18.F-ra VAT Nr 27/S/2003 z dnia 17.03.2003r. na kwotę 924,48
19.F-ra VAT Nr 30/S/2003 z dnia 27.03.2003r. na kwotę 1 016,92
20.F-ra VAT Nr 39/S/2003 z dnia 30.04.2003r. na kwotę 2 135,55
22.F-ra VAT Nr 56/S/2003 z dnia 30.05.2003r. na kwotę 2 033,85
23.F-ra VAT Nr 66/S/2003 z dnia 30.06.2003r. na kwotę 1 756,51
24.F-ra VAT Nr 74/S/2003 z dnia 31.07.2003r. na kwotę 2 126,30
25.F-ra VAT Nr 82/S/2003 z dnia 29.08.2003r. na kwotę 1 848,96
26.F-ra VAT Nr 93/S/2003 z dnia 30.09.2003r. na kwotę 2 033,86
27.F-ra VAT Nr 107/S/2003 z dnia 31.10.2003r. na kwotę 2 126,31
28.F-ra VAT Nr 112/S/2003 z dnia 29.11.2003r. na kwotę 1 664,07
29.F-ra VAT Nr 118/S/2003 z dnia 18.12.2003r. na kwotę 2 049,26
30.F-ra VAT Nr 45/2003 z dnia 09.04.2003r. na kwotę 3 850,20
31.F-ra VAT Nr 60/2003 z dnia 05.05.2003r. na kwotę 962,55
32.F-ra VAT Nr 74/2003 z dnia 02.06.2003r. na kwotę 962,55
33.F-ra VAT Nr 93/2003 z dnia 01.07.2003r. na kwotę 962,55
34.F-ra VAT Nr 109/2003 z dnia 01.08.2003r. na kwotę 962,55
35.F-ra VAT Nr 124/2003 z dnia 01.09.2003r. na kwotę 962,55
36.F-ra VAT Nr 142/2003 z dnia 01.10.2003r. na kwotę 962,55
37.F-ra VAT Nr 162/2003 z dnia 03.11.2003r. na kwotę 962,55
38.F-ra VAT Nr 181/2003 z dnia 01.12.2003r. na kwotę 962,55

Razem: 47 032,88

Sprawdzono w/w dokumenty na ogólną kwotę 47 032,88 zł. brutto.
Stanowią one ponad 5% poniesionych wydatków na 2003r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.

W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

  1. Skontrolowano dowód księgowy Nr 88/03 – fakturę VAT Nr 1764/ST/2003, z dnia 31.12.2002r., na kwotę 196,10 zł. brutto, za wynajem karetki.

    Faktura jest opisana. Widnieją następujące pieczęcie - "sprawdzono pod względem merytorycznym" - komplet podpisów, "sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym"- komplet podpisów, "zatwierdzono do wypłaty ze środków dział 853, rozdział 85319, §430.0 " - komplet podpisów. Płatność dokonana w terminie.
  2. Skontrolowano dowód księgowy Nr 304/03 – fakturę VAT Nr 99/ST/2003, z dnia
    31.01.2003r., na kwotę 1 112,20 zł. brutto, za wynajem karetki.

    Faktura jest nieopisana. Widnieją na niej następujące pieczęcie- "wydatek podlega ujęciu w księgach rachunków i mieści się w planie finansowym jednostek",
    "sprawdzono pod względem merytorycznym"- komplet podpisów, "sprawdzono
    pod względem formalnym i rachunkowym"- komplet podpisów, "zatwierdzono
    do wypłaty ze środków dział 853, rozdział 85319, §430.0"- komplet podpisów.
    Płatności dokonano w terminie.
  3. Sprawdzono dowód księgowy Nr 536/03 – fakturę VAT Nr 248/ST/2003, z dnia
    28.02.2003r., na kwotę 1 216,40 zł. brutto, za wynajem samochodu sanitarnego.

    Faktura jest opisana. Widnieją na niej następujące pieczęcie- "sprawdzono pod względem merytorycznym"- komplet podpisów, " sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Skrócony opis: Protokół z kontroli przestrzegania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie zasad gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w 2003 roku.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Kaleta
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Kontroli i Bezpieczeństwa Powszechnego
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2004-08-30 11:13:41
Data udostępnienia informacji: 2004-08-30 11:13:41
Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-30 11:31:17

Wersja do wydruku...

corner   corner